【员工出差与差旅费用报销规定】为规范公司员工因公出差的管理流程，合理控制差旅费用支出，提高工作效率和财务透明度，结合公司实际情况，特制定本《员工出差与差旅费用报销规定》。本规定适用于所有因工作需要前往外地办公、参加会议、培训、考察等情形的员工。

一、出差审批流程

1. 员工需提前填写《出差申请表》，明确出差时间、地点、事由及预计费用，并经直属上级审批。

2. 涉及金额较大或时间较长的出差，须报部门负责人或分管领导批准。

3. 出差前应确认交通、住宿等安排，尽量选择经济合理的出行方式。

二、差旅费用标准

1. 交通费用：员工出差期间的交通费用（如飞机、火车、长途汽车等）按实际发生金额报销，但需符合公司规定的交通工具等级。

2. 住宿费用：根据出差城市级别，设定不同标准，超出部分需说明原因并经审批后方可报销。

3. 餐饮补助：按照出差天数给予每日一定额度的餐饮补贴，具体标准由公司统一规定。

4. 市内交通费：如因工作需要产生的出租车、地铁、公交等费用，可凭票据实报实销。

三、报销流程

1. 出差结束后，员工应在3个工作日内提交完整的报销单据，包括发票、交通票据、住宿发票等。

2. 报销单需附上《出差申请表》复印件，并由部门负责人签字确认。

3. 财务部门对报销单进行审核，确保票据真实、合规，符合公司财务制度。

4. 审核通过后，按规定时间内完成款项支付。

四、注意事项

1. 所有报销必须以真实业务为依据，严禁虚报、冒领、伪造票据等行为。

2. 出差期间不得擅自更改行程或延长停留时间，如有特殊情况需及时报备。

3. 对于违反本规定的行为，公司将视情节轻重给予相应处理，严重者将追究责任。

五、附则

1. 本规定自发布之日起执行，由人力资源部和财务部共同负责解释和监督实施。

2. 公司可根据实际情况对本规定进行修订，修订内容将另行通知。

通过本规定的实施，旨在进一步加强公司对员工出差活动的管理，确保差旅费用使用合理、高效，同时保障员工的合法权益，推动企业健康有序发展。