【财务整改落实情况汇报-审计整改情况报告】为切实贯彻落实上级部门关于加强财务管理、规范资金使用、提升财务透明度的有关要求，我单位高度重视审计发现问题的整改工作，针对审计中指出的问题，认真梳理、深入分析，并制定切实可行的整改措施，确保各项问题得到全面整改和有效落实。现将相关整改落实情况汇报如下：

一、整改工作总体情况

自收到审计意见书以来，我单位高度重视，迅速成立专项整改工作小组，由分管领导牵头，财务、纪检、业务等相关科室负责人共同参与，明确责任分工，制定整改方案，逐项对照问题清单，落实整改措施，确保整改工作有序推进、取得实效。

二、具体问题及整改落实情况

1. 预算执行不严格问题

审计指出部分项目预算执行进度滞后，存在资金使用效率不高的情况。对此，我单位已对各项目预算执行情况进行全面排查，优化资金分配机制，强化预算执行动态监控，定期召开预算执行分析会，确保资金按计划、按用途合理使用。同时，加强与主管部门的沟通协调，及时调整预算安排，提高资金使用效益。

2. 财务制度不健全问题

审计发现个别财务管理制度不够完善，存在审批流程不规范、票据管理不严等问题。为此，我单位修订和完善了《财务管理办法》《报销审批流程》等相关制度，进一步明确了岗位职责和操作规范，强化内控管理。同时，组织财务人员开展专题培训，提升业务能力和合规意识。

3. 专项资金使用不规范问题

针对审计指出的部分专项资金使用未严格按照规定执行的情况，我单位已进行全面核查，对存在问题的资金进行清退或重新核算，并建立专项资金使用台账，实行专账管理，确保资金使用公开透明、合法合规。

4. 票据管理不规范问题

审计指出部分原始凭证缺失、报销单据不完整等现象。对此，我单位已对历史票据进行全面清理，补充缺失资料，规范报销流程，严格执行“先审批、后报销”的原则，确保所有支出均有据可查、有章可循。

三、长效机制建设情况

在完成整改任务的基础上，我单位注重从源头上防范问题再次发生，持续完善财务管理体系。一是加强内部审计监督，定期开展财务检查，及时发现并纠正问题；二是推进财务信息化建设，提升数据管理和风险预警能力；三是强化干部廉政教育，增强依法理财意识，营造风清气正的财务环境。

四、下一步工作计划

下一步，我单位将继续保持高压态势，持续深化整改成果，巩固整改成效，防止问题反弹。同时，进一步加强对财务工作的统筹管理，不断提升财务规范化、制度化、科学化水平，为单位高质量发展提供坚实的财务保障。

特此汇报。

（单位名称）

2025年4月5日