【【精】采购管理制度】为规范公司采购行为，提高采购效率与透明度，确保采购过程合法、合规、高效运行，结合公司实际情况，特制定本采购管理制度。本制度适用于公司所有采购活动的管理与执行，涵盖采购计划、供应商管理、采购流程、合同管理、验收与付款等关键环节。

一、采购原则

1. 公平公正：采购活动应遵循公开、公平、公正的原则，杜绝任何形式的舞弊行为。

2. 质量优先：在满足使用需求的前提下，优先选择质量可靠、服务优良的供应商。

3. 成本控制：合理控制采购成本，提高资金使用效率。

4. 合规合法：所有采购行为必须符合国家相关法律法规及公司内部规章制度。

二、采购职责分工

1. 采购部门：负责采购计划的制定、供应商筛选、合同签订、订单下达及后续跟进工作。

2. 使用部门：根据实际需求提出采购申请，并参与供应商评估与产品验收。

3. 财务部门：负责采购款项的审核与支付，确保资金安全。

4. 审计部门：定期对采购活动进行监督与审计，防范风险。

三、采购流程管理

1. 采购申请：各部门根据业务需要填写《采购申请单》，明确采购物品名称、规格、数量、用途及预算。

2. 审批流程：采购申请需经部门负责人初审，报分管领导批准后方可进入采购程序。

3. 供应商选择：通过招标、比价或直接采购等方式确定供应商，确保择优选择。

4. 合同签订：采购合同应明确双方权利义务、交货时间、质量要求、付款方式等内容，由法务部门审核后签署。

5. 订单执行：采购部门根据合同安排订单，跟踪供货进度，确保按时到货。

6. 验收与入库：物资到达后，由使用部门与仓库共同进行验收，确认数量、质量符合要求后办理入库手续。

7. 付款结算：财务部门根据合同约定及验收结果办理付款手续。

四、供应商管理

1. 建立供应商档案，定期评估其履约能力、产品质量和服务水平。

2. 对长期合作供应商实行分级管理，建立良好合作关系。

3. 对存在不良记录或违约行为的供应商，及时调整或淘汰。

五、采购监督与责任

1. 所有采购活动必须留有完整记录，包括申请、审批、合同、验收等资料，便于追溯与审计。

2. 严禁私自采购、虚报价格、利益输送等违规行为，一经发现将严肃处理。

3. 各相关部门应加强协作，确保采购工作有序进行。

六、附则

本制度自发布之日起实施，由采购部门负责解释和修订。各相关部门应认真学习并严格执行，共同维护公司采购工作的规范化与制度化。