【差旅费报销标准制度】为规范公司员工因公出差期间的费用管理，确保差旅支出合理、合规，提高资金使用效率，结合公司实际情况，特制定本《差旅费报销标准制度》。该制度适用于所有因工作需要而发生的差旅活动，涵盖交通、住宿、餐饮及其他相关费用的报销标准与审批流程。

一、适用范围

本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、劳务派遣人员及临时外派人员。凡因业务发展、项目推进、会议交流等目的需进行异地出差的，均应按照本制度执行。

二、差旅类别划分

根据出差地点和时间长短，差旅分为以下几类：

1. 省内差旅：指在本省范围内进行的出差活动。

2. 省外差旅：指跨省进行的出差活动。

3. 国内其他地区差旅：如港澳台地区或其他特殊区域。

三、交通费用标准

1. 交通工具选择：员工出差应优先选择经济、安全的交通方式，原则上不得乘坐飞机或高铁商务座，特殊情况需经部门负责人批准。

2. 火车/高铁：按实际购买的座位等级报销，但不得高于二等座标准。

3. 飞机：仅限于行程时间超过6小时或紧急任务情况下，方可申请经济舱机票，需提前报备并附上相关证明材料。

4. 市内交通：出差期间产生的出租车、地铁、公交等费用，凭有效票据实报实销，每人每天不超过50元。

四、住宿费用标准

1. 酒店等级：根据出差城市级别，设定不同住宿标准：

- 一线城市（如北京、上海、广州、深圳）：单间或标准间，每晚不超过800元。

- 二线城市（如杭州、南京、成都等）：每晚不超过600元。

- 三线及以下城市：每晚不超过400元。

2. 住宿要求：必须选择正规、安全的酒店，并保留发票作为报销依据。

五、伙食补助标准

1. 每日补贴标准：

- 省内差旅：每人每天100元。

- 省外差旅：每人每天150元。

2. 补助发放方式：按出差天数计算，出差结束后统一发放至个人账户，不再另行报销餐费。

六、其他费用

1. 通讯费用：因工作需要产生的电话、网络费用，可凭有效票据实报实销，总额不得超过50元/天。

2. 加班补贴：若因工作原因导致晚间加班，可根据实际情况给予适当补贴，具体标准由人力资源部另行规定。

七、报销流程

1. 填写申请表：出差前须填写《差旅申请表》，注明出差事由、时间、地点、预算等信息。

2. 审批流程：提交至部门主管审批，重大差旅需经分管领导签字确认。

3. 费用报销：出差结束后，携带相关票据到财务部办理报销手续，逾期不予受理。

4. 审核与支付：财务部对报销资料进行审核，确认无误后按规定支付款项。

八、监督与责任

1. 各部门负责人应严格审核本部门员工的差旅申请，确保符合制度要求。

2. 对于虚报、冒领、重复报销等行为，一经查实，将追究相关人员责任，并视情节轻重给予相应处理。

3. 财务部负责日常监督与抽查，确保制度落实到位。

九、附则

1. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

2. 本制度由公司人力资源部会同财务部共同解释和修订。

通过本制度的实施，公司将进一步加强差旅费用管理，提升整体运营效率，确保各项差旅支出合法、合规、透明，为公司健康发展提供有力保障。