【ldquo（小金库及rdquo及专项治理自查自纠工作报告）】为贯彻落实中央关于加强党风廉政建设和反腐败工作的相关部署，进一步规范单位财务管理和资金使用行为，切实防范和杜绝“小金库”问题的发生，根据上级部门有关文件精神，我单位高度重视，认真组织开展“小金库”专项治理自查自纠工作。现将有关情况报告如下：

一、组织领导情况

为确保此次专项治理工作有序推进，我单位成立了以主要负责人为组长的“小金库”治理工作领导小组，明确职责分工，制定工作方案，全面部署自查自纠任务。通过召开专题会议，传达学习相关政策要求，提高全体干部职工对“小金库”危害性的认识，增强遵纪守法意识和责任意识。

二、自查自纠开展情况

本次自查自纠工作坚持“实事求是、全面覆盖、重点排查”的原则，围绕单位财务收支、专项资金管理、内部审计、报销流程等方面进行全面梳理和检查。重点核查是否存在设立“小金库”、私设账户、违规收支、虚列支出等违纪违法行为。同时，结合近年来审计、巡视、巡察中发现的问题，有针对性地进行回头看，确保整改到位。

三、发现问题及整改措施

在自查过程中，未发现设立“小金库”或存在重大违规资金使用行为。但通过梳理财务资料，发现个别部门在报销流程中存在手续不全、凭证不完整等问题。对此，我们已责成相关部门立即整改，并完善相关制度，强化内控管理，严格审核程序，确保各项支出合法合规。

四、长效机制建设情况

针对此次专项治理工作，我单位进一步健全财务管理制度，强化预算管理、收支审核和内部监督机制。同时，加强对财务人员的业务培训和廉政教育，提升其专业能力和纪律意识。此外，定期开展内部审计和财务检查，做到防患于未然，坚决杜绝“小金库”现象的发生。

五、下一步工作计划

今后，我单位将持续加强财务管理规范化建设，严格落实“三重一大”决策制度，强化对重点领域和关键环节的监督。同时，持续开展警示教育活动，引导干部职工树立正确的权力观和利益观，筑牢思想防线，确保单位各项工作健康有序开展。

特此报告。

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