【2019年有限公司差旅费报销规定】为规范公司员工因公出差期间的费用管理，确保差旅费用的合理使用与有效控制，根据国家相关财务制度及公司内部管理要求，结合实际情况，特制定本《2019年有限公司差旅费报销规定》。本规定适用于公司全体员工因工作需要前往外地进行公务活动所产生的交通、住宿、餐饮等相关费用的报销流程。

一、适用范围

本规定适用于公司所有正式员工，包括但不限于业务人员、管理人员、技术人员等。凡因工作需要安排的出差活动，均需按照本规定执行费用报销程序。

二、差旅标准

1. 交通费用

员工因公出差应优先选择经济、安全的交通工具。具体标准如下：

- 飞行：按公司统一安排或审批后方可乘坐经济舱；

- 火车：硬卧或高铁二等座；

- 长途汽车：按实际票价报销，不得超标；

- 城市间交通：原则上以公共交通为主，如需打车，须提前报批并附发票。

2. 住宿费用

员工出差期间住宿应按照公司规定的标准执行，一般以酒店标准间为主，严禁超标准住宿。报销时需提供正规发票，并注明入住日期、房型及金额。

3. 餐饮补助

出差期间每日按标准发放伙食补助，具体金额根据出差地点和天数确定。员工在出差期间不得虚报、冒领或重复领取。

三、报销流程

1. 事前审批

所有出差必须事先填写《出差申请表》，经部门负责人审批后方可执行。特殊情况需书面说明理由并由主管领导签字确认。

2. 票据收集

出差结束后，员工需整理好所有相关票据（如车票、住宿发票、餐饮发票等），并填写《差旅费报销单》。

3. 提交审核

报销单及相关票据需提交至财务部，由财务人员初审后送交相关部门负责人复核，最终由财务总监审批。

4. 费用支付

审批通过后，财务部门将在规定时间内完成费用支付，原则上不支持现金报销。

四、注意事项

1. 所有报销票据必须真实、合法、有效，不得伪造、涂改或虚假报销。

2. 未经批准的出差费用不予报销，擅自更改行程或延长出差时间产生的额外费用由个人承担。

3. 员工应自觉遵守公司财务制度，杜绝浪费和违规行为。

五、附则

本规定自发布之日起施行，由公司财务部负责解释和修订。如有未尽事宜，另行通知。

备注： 本规定旨在提高公司财务管理效率，保障员工合法权益，同时促进公司资源的合理利用。请全体员工认真阅读并严格遵守。