随着国家对财务管理规范化的不断加强，为进一步提升企业内部管理水平，确保各项财务活动符合法律法规的要求，本公司按照上级部门的统一部署，认真开展了财务专项整治自查工作。现将自查情况汇报如下：

一、自查工作的组织与实施

为保证自查工作的顺利进行，公司成立了专门的自查小组，由财务部牵头，审计部、法务部等多个部门协同配合。在自查过程中，我们严格按照相关法律法规和公司内部规章制度的要求，对公司的财务管理制度、会计核算体系、资金管理流程等进行了全面梳理和检查。

二、自查的主要内容

1. 财务管理制度执行情况：检查公司在日常财务管理中是否严格执行了相关的财务制度，包括但不限于预算管理、成本控制、资产管理等方面的规定。

2. 会计核算准确性：核查会计凭证的真实性、完整性和合法性，确保所有账目记录准确无误。

3. 资金流向监控：追踪每一笔资金的使用去向，防止出现违规操作或挪用公款的现象。

4. 内部控制有效性：评估内部控制措施的有效性，查找可能存在的漏洞并提出改进建议。

三、自查发现的问题及整改措施

通过此次自查，我们发现了一些需要改进的地方，主要包括：

- 部分小额支出未及时入账；

- 某些报销单据缺乏必要的审批签字；

- 对外支付款项时未充分核实对方身份信息。

针对上述问题，我们已采取以下措施加以整改：

- 加强员工培训，提高财务人员的专业素质；

- 完善审批流程，增加复核环节；

- 引入电子签章技术，简化手续同时增强安全性。

四、下一步计划

尽管本次自查工作取得了一定成效，但我们深知财务管理是一项长期而艰巨的任务。未来我们将继续深化内部改革，优化资源配置，努力构建更加科学合理的财务管理体系。同时，我们也欢迎社会各界对我们工作的监督和支持，共同促进企业的健康发展。

综上所述，本公司通过此次财务专项整治自查活动，不仅发现了自身存在的不足之处，还明确了今后的努力方向。相信只要全体员工齐心协力，就一定能够克服困难，实现经济效益和社会效益双丰收的目标。

特此报告。

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