为了规范公司员工出差期间的各项费用管理，确保费用支出合理、透明且符合公司规定，特制定本差旅费报销管理办法。本办法旨在明确差旅费报销的标准和流程，提高工作效率，同时避免不必要的开支。

一、适用范围

本办法适用于公司全体员工因公出差所发生的各项费用报销。包括但不限于交通费、住宿费、餐费及其他与出差相关的合理费用。

二、差旅费报销原则

1. 真实性原则：所有报销的费用必须真实发生，不得虚报或伪造票据。

2. 合理性原则：费用报销需符合公司规定的标准，超出部分需自行承担。

3. 及时性原则：员工应在出差返回后的一周内提交报销申请，逾期将影响报销进度。

三、差旅费报销项目及标准

1. 交通费

- 飞机：经济舱为限，头等舱及商务舱需经部门经理批准。

- 火车：硬卧或高铁二等座为限。

- 长途汽车/轮船：按实际票价报销。

2. 住宿费

- 根据出差地点的不同，设定不同的住宿标准。一线城市（如北京、上海）不超过500元/晚；二线城市不超过400元/晚；其他地区不超过300元/晚。

3. 餐费

- 每日标准为早餐20元、午餐60元、晚餐60元。如遇特殊情况需超支，须提前获得上级主管同意。

4. 其他费用

- 如需乘坐出租车或其他交通工具，应提供发票并注明用途。

- 不得报销娱乐、购物等非工作相关费用。

四、报销流程

1. 填写申请表：员工在出差前需填写《出差申请表》，明确出差时间、地点、目的等内容，并由直接上级审批。

2. 收集票据：出差结束后，收集所有相关票据，确保完整无误。

3. 提交申请：将填写完整的报销单连同票据提交至财务部。

4. 审核与支付：财务部对报销材料进行审核，确认无误后安排付款。

五、违规处理

对于违反本办法的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚，包括但不限于警告、扣款甚至解除劳动合同。如发现有虚假报销的情况，除追回已报销金额外，还将追究法律责任。

六、附则

本办法自发布之日起施行，最终解释权归公司所有。如有未尽事宜，公司将根据实际情况适时调整并公布。

通过严格执行本办法，我们希望每位员工都能在遵守规章制度的前提下顺利完成工作任务，共同维护公司的良好运营秩序。

以上为本公司关于差旅费报销的具体管理措施，希望大家严格遵守，共同努力打造更加高效和谐的工作环境。